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    集團2020年三體系內審工作圓滿完成

    2020-09-29發布
      2020年9月15日至9月21日,集團為期5天的內審工作圓滿完成,各部門、各園區積極響應、全力配合,保證了運營管理體系工作的有效運行。
      2020年運營管理體系內部審核工作旨在結合ISO9001質量、ISO14001環境、ISO45001職業健康安全標準要求,評價體系的符合性、有效性和適宜性。同時,作為內部控制評價的重要載體及工具,此次內審的結果將作為集團2020年度內部控制評價相關依據。
      本次內審包括運營管理體系所覆蓋的所有部門,含11個職能、營銷部門,13個園區(大廈)管理中心。審核隊伍由來自各部門的27名審核員組成,圍繞公司方針、質量與EHS目標及標準條款等要素,依據三體系標準、相關法律法規及集團運營管理體系文件,采用現場抽樣的方法,結合與應審部門人員交談、實地查驗、檢查記錄表單等方式收集相關證據,綜合評價各部門人員對于體系的運營效率。此外,針對上次內審、外審及專項檢查中發現的概率較高的記錄控制、合規性檢查、現場管理等幾項內容重點展開針對性的審核,通過對各部門核心業務管理文件查閱及溝通,提出細節管理疏漏,進一步督促和完善基礎管理工作。
      本次內審共設置問題1322項,最終審核結果發現不符合項27項,觀察項10項,符合率為97.96%(2019符合率為97.55%),較去年提高0.41%,整體說明集團的運營管理體系運行是有效的、適宜的。
      集團副總、管理者代表焦總在末次會議上首先對本次內審結果做出肯定,集團內審發現的不符合項總數呈逐年下降趨勢,問題性質也是逐年弱化,說明集團的運營管理體系符合的、有效的。其次在會上強調了三點:一是思想上要重視,加強基礎管理工作,提升服務質量,向管理要效益;二是各園區、各部門要高標準的完成不符合問題項整改,結合近年來的巡查、審計等要求,舉一反三,有則改之,無則加勉,強力落實整改;三是加快三體系與內控體系融合,加大制度宣貫,從部門內部傳導、宣貫做起,實現自覺行動,讓每一個螺絲釘都發揮作用。

     


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